内部統制 | 経理、J-SOX・内部監査、情報システムにおける課題を解決するエイアイエムコンサルティング株式会社

初心者でも分かるIT全般統制評価～システム開発・システム変更～

2018年05月31日

内部統制評価の中でも、IT統制に対し、苦手意識を持っている内部監査部門のご担当者様も多いようです。そのため、どのようにIT統制の評価を行うのか分か...

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手元に置きたい評価マニュアル～業務プロセス統制の運用状況評価方法

2018年05月17日

今回は、業務プロセス統制の運用状況評価の方法について解説したいと思います。 2016年11月17日のエントリーでは評価作業の効率化のための運用状況...

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全社統制の重要性と構築・評価～全社統制は内部統制の基礎～

2017年11月02日

内部統制は、①全社統制（IT全社統制）、②業務プロセス統制、③IT統制（IT全般統制・IT業務処理統制）、④決算統制（全社・個別）の4つに区分され...

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システムリプレイスがあった場合の内部統制対応～内部統制対応に与える影響～

2017年10月05日

内部統制報告制度は、上場企業の義務となっており、毎年評価を行う必要があります。組織環境や業務等に大きな変更が無ければ...

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内部統制評価範囲～評価範囲の選定基準と新規対象が増えた場合の対応～

2017年09月07日

内部統制の評価作業は、評価範囲の選定を行うことから始まります。財務数値を元に、評価範囲を毎年見直すことになりますが、毎年、前年度の結果を踏襲して...

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業務プロセス統制の評価方法～ウォークスルーとサンプリングテスト～

2017年08月10日

業務プロセス統制の評価は、作業のボリュームも多く、内部統制評価対応のメインとなる業務です。業務内容の詳細を確認する必要があるため、評価作業に時間...

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これから始める3点セット作成～効率的な作成方法と記載のポイント～

2017年05月18日

内部統制報告制度の適用から約10年が経ち、内部統制対応としては、多くの企業様において安定的に運用されている状況かと思います。評価文書として利用し...

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手元に置きたい評価マニュアル～業務プロセス統制の運用状況評価方法

全社統制の重要性と構築・評価～全社統制は内部統制の基礎～

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