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業務プロセス統制の記事一覧
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業務プロセス統制評価の効率化～事業部単位でプロセスを分けているケース～
2020年04月02日今回は業務プロセス統制の評価効率化に繋がるお話をしたいと思います。各事業部で概ね同じような業務を行っているのにもかかわらず、事業部ごとに3点セット...
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販売業務に係るマスタ登録、管理でおさえておきたい内部統制の構築・評価ポイント
2019年12月12日今回は、マスタの登録や管理に係る内部統制のお話しです。あらかじめマスタとしてデータを登録しておくことで、伝票などへの入力ミスや、架空の取引を防げる...
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業務プロセス統制実効性向上～費用対効果を高めるための取り組み事例～
2019年01月10日内部統制対応を進める中で、費用対効果を感じられないという声を聞くことがあります。 内部統制報告制度は法制度対応ではありますが、法制度対応にとどまら...
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手元に置きたい評価マニュアル～業務プロセス統制の運用状況評価方法
2018年05月17日今回は、業務プロセス統制の運用状況評価の方法について解説したいと思います。 2016年11月17日のエントリーでは評価作業の効率化のための運用状況...
